|
Zmluva |
60/2025
|
Čiastková zmluva o dodávke plynu ZPL205/2025
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Lea Vretenárová |
Riaditeľka školy |
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry MŠ KM ŠJ Apríl 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás čiastiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Tatrachema v.d. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
ZS12/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Mgr. Mária Ševečková |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
3
|
Dvere plne biele 90P
|
152,02 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
TECHSTAV |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
ZS13/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Mgr. Jana Vahuličová |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás opravu chladiaceho zariadenia.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Ján Galgóci |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
ZS3/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Mgr. Monika Blašková |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2023 |
|
|
Zmluva |
ZS14/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
PaedDr. Karin Hambálková, PhD. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1007
|
nákup potravín
|
1 741.09 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
BADEMA |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1008
|
nákup potravín
|
1 062.66 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
BADEMA |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1009
|
nákup potravín
|
695,69 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
BADEMA |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1503
|
nákup potravín
|
1 028.33 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
BADEMA |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1703
|
nákup potravín
|
320,09 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
BADEMA |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ Apríl 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ ŠJ Apríl 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry MŠ ČA ŠJ Apríl 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame si u Vás tonery:CF 212 A 2 ksCF 213 A 2 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
|
|
KP Plus, s.r.o |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
RZ 10_2019
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Badema s.r.o, Trnava |
Základná škola s materskou školou |
|
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ZŠ Máj 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2019 |