Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Bratislavský zväz malého futbalu Bratislavský zväz malého futbalu, o.z FC Spartak Trnava Futbalový klub veteránov Gymnathlon Slovensko Ing. Dušan Harant Jana Puškárová Klub amerického futbalu TRNAVA BULLDOGS Ladislav Doka Martin Uhlík Michal Móry Miroslava Ružová Monika Baranová Regionálny úrad školskej správy Stecho constructions,s.r.o Stredná odborná škola pedagogická Modra Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Tomáš Vričan FŠ FCST Trnavská univerzita - pedagogická fakulta Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Pedagogická fakulta, Priemyselná 4, 918 43 Trnava VO HIT Trnava Varofka Vietnamská komunita, Trnavský kraj YTA Youth Training Academy Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Magnea E.A		s DPH			22.03.2011
	Faktúra	233	Koberce	434,31	s DPH	70		29.07.2016			Diego					10.08.2016
	Faktúra	240	teplo	2 040,00	s DPH		672520	08.08.2016			Trnavská teplárenská a.s.					10.08.2016
	Faktúra	239	elektrina	205,80	s DPH			08.08.2016			Magna					10.08.2016
	Faktúra	238	elektrina	434,23	s DPH			08.08.2016			Magna					10.08.2016
	Faktúra	237	plyn ŠJ	75,00	s DPH			08.08.2016			SPP a.s.,					10.08.2016
	Faktúra	236	plyn ŠJ	108,00	s DPH			08.08.2016			SPP a.s.,					10.08.2016
	Faktúra	235	BOZP, PO	70,00	s DPH			08.08.2016			Oboril					10.08.2016
	Faktúra	234	pranie	101,95	s DPH			08.08.2016			WASH&GO					10.08.2016
	Faktúra	232	preprava žiakov	269,81	s DPH	63		29.07.2016			Roman Opeta					10.08.2016
	Faktúra	242	ochrana objektu - poplachový systém	22,27	s DPH			08.08.2016			Krajské riaditeľstvo PZ					10.08.2016
	Faktúra	231	preprava žiakov	286,38	s DPH	62		28.07.2016			Roman Opeta					10.08.2016
	Faktúra	230	Manuál VO	88,62	s DPH			28.07.2016			Nakladatelství FORUM					10.08.2016
	Faktúra	229	telekom. služby	66,46	s DPH			28.07.2016			T-Telekom					10.08.2016
	Faktúra	228	Výtvarný materiál - set	500,00	s DPH	69		28.07.2016			H - STYLE					10.08.2016
	Faktúra	227	Interaktívna tabuľa + príslušenstvo	1 699,00	s DPH	58		28.07.2016			H - STYLE					10.08.2016
	Faktúra	226	rekreačný deň	900,00	s DPH	56		28.07.2016			AUTO DAM					10.08.2016
	Faktúra	225	vodné, stočné, zrážková voda	1 334,42	s DPH		7/13/TT	15.07.2016			Trnavská vodárenská spoločnosť					10.08.2016
	Faktúra	241	ochrana objektu - poplachový systém	22,27	s DPH			08.08.2016			Krajské riaditeľstvo PZ					10.08.2016
	Objednávka	46	Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby do ZŠ a ŠJ.		s DPH											10.08.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10070