|
|
Faktúra |
8311471274
|
telekomunikačné služby
|
54,79 |
s DPH |
|
117051611, 117567
|
24.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220105466
|
tonery MŠ
|
1 279,40 |
s DPH |
145
|
|
22.08.2022 |
|
|
originálne tonery interNETmania SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
maliarske práce v ZŠ
|
2 630,00 |
s DPH |
159
|
|
07.09.2022 |
|
|
Roman Gabriš Maliarske + Zateplovacie práce |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
211008312
|
nákup potravín
|
57,06 |
s DPH |
|
4/2015
|
12.08.2022 |
|
|
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012203053
|
plyn ŠJ
|
60,74 |
s DPH |
|
P4135/2020
|
04.08.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222070945
|
hygienický materiál
|
212,42 |
s DPH |
118
|
|
08.08.2022 |
|
|
DAMITO, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012257524
|
elektrina
|
2 553,82 |
s DPH |
|
0490/2022
|
08.08.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220865
|
BIO odpad ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
SZ 1/208
|
08.08.2022 |
|
|
Fidelity Trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
01600249
|
TeamViewer
|
142,56 |
s DPH |
137
|
|
08.08.2022 |
|
|
TeamViewer Germany GmbH |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20222856
|
utierky v kotúči a toaletný papier
|
893,16 |
s DPH |
79
|
|
09.08.2022 |
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12208009
|
oprava rozvodu vodoinštalácie
|
8 528,72 |
s DPH |
104
|
|
09.08.2022 |
|
|
TERMOMONT Dolná Krupá, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3022403104
|
stravné lístky
|
506,76 |
s DPH |
138
|
|
09.08.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221368
|
nákup potravín
|
221,79 |
s DPH |
|
RZ 01/2020
|
12.08.2022 |
|
|
MIKA GASTRO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220105460
|
tonery ŠJ MŠ
|
89,28 |
s DPH |
144
|
|
22.08.2022 |
|
|
originálne tonery interNETmania SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1052244379
|
elektrina
|
7,54 |
s DPH |
|
0490/2022
|
16.08.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221056090
|
vodné, stočné
|
1 056,28 |
s DPH |
|
7/13/TT
|
16.08.2022 |
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, .a.s. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2202567
|
hygienický materiál
|
41,86 |
s DPH |
140
|
|
16.08.2022 |
|
|
MARK bal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9130470722
|
teplo MŠ
|
1 724,79 |
s DPH |
|
13047
|
16.08.2022 |
|
|
STEFE Trnava, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8310997890
|
telekomunikačné služby
|
29,77 |
s DPH |
|
2029423816
|
16.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2208000850
|
aktualizácia + servis programu
|
57,60 |
s DPH |
141
|
|
16.08.2022 |
|
|
SOFT-GL s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava |
Mgr. Vretenárová Lea |
|
|
25.10.2022 |
